1、业务背景
用友U8软件中，销售业务的标准流程是
销售订单——销售发货单——销售发票——收款单——核销（收款单与销售发票）,即按发票确认收入,按发票进行核销。在实际业务过程中，很多企业是按发货确认收入和成本的，实际流程是
销售订单——销售发货单——形成收入凭证和成本凭证——收款——核销（核销发货单），发票记录实际发票情况
很多企业是变通的发货即开票，在软件中根据发货单批量生成对应的发票，可以满足收入、成本、应收确认的需求，但实际开票情况就无法记录和查询了。如何可以全部满足客户的需求呢？
标准软件无法满足的流程要求，特开发实际开票管理插件，流程如下：
销售订单——销售发货单——销售发票（形式发票）——收款——核销（核销到发货单）
根据销售发票（形式发票）生成实际发票，记录实际开票情况。
2、需求概述
参照系统中的销售发票,生成开票申请，参照选择U8系统中的销售发票明细记录，客户可以选择多条记录，系统带出原来的产品编码，产品名称，数量，含税单价，发票含税金额，等信息；申请人可以修改本次开票金额（针对存货明细记录），但不能超过原来的金额，修改后系统自动计算本次开票数量（本次开票数量=本次开票金额/含税单价）,选择完成后系统自动汇总到另外一个界面,申请人可以选择开票项目(需要提前定义,选择录入),开票金额自动取明细中的开票金额合计(不可编辑,如果需要修改,要到明细数据中修改)；
系统需要记录已经开票的金额和数量,下次开票时只显示未开票金额大于零的发货明细(如果未开票金额等于零,则未开票数量也应该自动修改为零);如果用户删除了开票申请,则应相应的修改相关单据的已开票和未开票信息；
U8原系统中的发票复核后开票申请才可参照,反之如果已进行了开票申请,需要弃复U8中的发票,则应提示已做开票申请,请先删除相关单据,只有先删除了相关单据后才可以弃复U8中的销售发票；
开票申请人保存后通知财务进行实际开票,财务人员实际开票后需要把实际发票号填写到开票申请单上,并进行开票确认.开票确认后不能修改该张单据.提供取消确认功能,防止客户退票,修改实际发票号.用户可以按是否已确认进行查询；
如果需要调整销售金额，需要先在U8系统中填写发货调整单，生成相应的发票，系统再根据原始发票和调整发票合并生成实际发票。
